Erste Anlage HG 2015/2016 - Haushaltsplan des Landes Sachsen-Anhalt für die Haushaltsjahre 2015/2016

Bibliographie

Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsgesetz 2015/2016 - HG 2015/2016 -).
Amtliche Abkürzung: HG 2015/2016
Normtyp: Gesetz
Normgeber: Sachsen-Anhalt
Gliederungs-Nr.: 633.28

- Gesamptplan -

a) Haushaltsübersicht 2015

		E i n n a h m e n
		0	1	2	3		4
Ein- zel- plan	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Aus- nahme für Investitionen	Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
01	Landtag		62 600	94 400	0	157 000	28 188 700
02	Staatskanzlei		214 200	657 500		871 700	14 739 600
03	Ministerium für Inneres und Sport		42 859 800	16 967 500	1 163 000	60 990 300	518 427 600
04	Ministerium der Finanzen		17 344 300	4 568 500	0	21 912 800	186 434 300
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		5 531 600	240 914 700	0	246 446 300	30 527 300
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		310 000	157 743 000	6 720 700	164 773 700	25 717 500
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1 815 100	2 714 700	12 500	4 542 300	1 221 316 500
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		11 910 600	3 728 200	59 925 500	75 564 300	24 899 600
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	460 000	6 215 000	38 508 900	95 186 000	140 369 900	51 449 600
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		106 332 500	2 875 000		109 207 500	92 512 300
13	Allgemeine Finanzverwaltung	6 000 009 400	98 505 400	2 331 037 800	1 124 705 100	9 554 257 700	102 656 000
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		10 972 800	411 116 100	154 139 700	576 228 600	127 620 400
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	18 100 000	3 667 300	9 269 300	10 200 200	41 236 800	65 461 000
16	Landesrechnungshof		43 400	330 000	0	373 400	11 768 300
19	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)		1 061 000	1 033 000	60 000	2 154 000	3 051 400
20	Hochbau		30 353 500	0	35 635 800	65 989 300	286 600
	neuer Ansatz 2015	6 018 569 400	337 199 100	3 221 558 600	1 487 748 500	11 065 075 600	2 505 056 700
	alter Ansatz 2015	5 848 469 400	335 306 600	3 214 896 700	1 449 933 000	10 848 605 700	2 557 416 400
	mehr(+) / weniger(-)	+170 100 000	+1 892 500	+6 661 900	+37 815 500	+216 469 900	-52 359 700

A u s g a b e n
5	6	7	8	9
Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investi- tionen	Bau- maßnahmen	Sonstige Aus- gaben für In- vestitionen und Investitions- fördermaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtaus- gaben)	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Ein- zel- plan
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
4 000 900	7 009 700		1 545 600	396 000	41 140 900	-40 983 900	443 200	01
4 551 900	398 500		89 000	65 700	19 844 700	-18 973 000	1 406 000	02
117 428 900	104 289 100	2 890 000	30 617 900	8 379 000	782 032 500	-721 042 200	159 230 700	03
21 864 400	431 700		182 000	2 199 800	211 112 200	-189 199 400	175 500	04
3 695 400	1 124 229 700		68 466 900	-874 300	1 226 045 000	-979 598 700	72 415 900	05
1 645 000	685 181 400		60 621 900	10 602 200	783 768 000	-618 994 300	24 003 300	06
26 314 200	183 037 900	0	16 618 100	15 155 300	1 462 442 000	-1 457 899 700	49 937 800	07
8 321 000	32 429 900		140 225 600	348 200	206 224 300	-130 660 000	231 083 900	08
19 237 700	70 448 500	0	105 831 100	6 698 200	253 665 100	-113 295 200	49 628 500	09
31 954 700	314 995 200		1 703 700	1 178 900	442 344 800	-333 137 300	2 438 100	11
568 697 500	2 293 975 500	30 615 000	1 104 349 400	220 093 100	4 320 386 500	+5 233 871 200	275 047 900	13
41 843 200	401 707 100	81 969 900	177 266 000	24 047 300	854 453 900	-278 225 300	329 047 200	14
18 264 900	63 218 400	535 000	47 848 900	629 100	195 957 300	-154 720 500	22 849 800	15
1 303 100	5 100		0	346 100	13 422 600	-13 049 200	0	16
16 945 900	44 880 900		48 866 400		113 744 600	-111 590 600	230 961 100	19
37 624 900	0	69 482 900	31 096 800	0	138 491 200	-72 501 900	76 448 600	20
923 693 600	5 326 238 600	185 492 800	1 835 329 300	289 264 600	11 065 075 600	0	1 525 117 500
894 899 200	5 232 955 000	185 597 800	1 877 150 500	100 586 800	10 848 605 700	0	1 386 970 100
+28 794 400	+93 283 600	-105 000	-41 821 200	+188 677 800	+216 469 900	0	+138 147 400

b) Finanzierungsübersicht 2015

		Betrag für 2015 EUR
1		2
Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.	A u s g a b e n	11 065 075 600
abzüglich
1.1	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt
1.2	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	279 620 400
1.3	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4	Haushaltstechnische Verrechnungen	11 348 200
Ausgaben im Finanzierungssaldo		10 774 107 000
2.	E i n n a h m e n	11 065 075 600
abzüglich
2.1	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-75 000 000
2.2	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	78 099 600
2.3	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4	Haushaltstechnische Verrechnungen	11 643 200
Einnahmen im Finanzierungssaldo		11 050 332 800
3.	F i n a n z i e r u n g s s a l d o	276 225 800

c) Kreditfinanzierungsplan 2015

		Betrag für 2015 EUR
1		2
1.	Einnahmen aus Krediten (brutto)
1.1	aus Kreditmarktmitteln	3 242 000 000
1.2	aus anderen Krediten
Summe		3 242 000 000
2.	Tilgungsausgaben für Kredite
2.1	für Kreditmarktmittel	3 317 000 000
2.2	für andere Kredite
Summe		3 317 000 000
3.	Einnahmen aus Krediten (netto)
3.1	aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)	- 75 000 000
3.2	aus anderen Krediten (1.2./.2.2)
Summe		- 75 000 000

a) Haushaltsübersicht 2016

		E i n n a h m e n
		0	1	2	3		4
Ein- zel- plan	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Aus- nahme für Investitionen	Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweis- ungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
01	Landtag		80 600	94 400	0	175 000	29 242 900
02	Staatskanzlei		184 600	657 500		842 100	14 710 200
03	Ministerium für Inneres und Sport		43 865 400	17 317 800	10 146 500	71 329 700	528 563 400
04	Ministerium der Finanzen		17 401 800	4 555 500	0	21 957 300	188 032 000
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		4 615 500	249 848 600	5 000 000	259 464 100	30 510 400
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		0	145 890 000	6 520 700	152 410 700	23 793 100
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1 822 600	2 714 700	10 000	4 547 300	1 181 423 700
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		11 934 100	3 775 500	64 948 300	80 657 900	24 817 300
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	460 000	5 422 100	12 898 100	49 303 600	68 083 800	49 859 000
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		106 455 300	2 875 000		109 330 300	94 767 300
13	Allgemeine Finanzverwaltung	6 170 853 000	92 322 000	2 266 233 900	933 486 600	9 462 895 500	237 313 600
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		10 916 400	421 286 000	158 808 500	591 010 900	125 629 700
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	19 766 700	3 150 100	6 475 700	9 872 600	39 265 100	65 591 200
16	Landesrechnungshof		43 400	330 000	0	373 400	12 076 000
19	Informations- und Kommnunikationstechnologie (IKT)		1 061 000	1 033 000	60 000	2 154 000	2 951 800
20	Hochbau		24 426 000	0	36 594 800	61 020 800	842 900
	neuer Ansatz 2016	6 191 079 700	323 700 900	3 135 985 700	1 274 751 600	10 925 517 900	2 610 124 500
	alter Ansatz 2016	6 065 479 700	314 450 900	3 136 579 600	1 045 555 100	10 562 065 300	2 599 132 900
	mehr(+) / weniger(-)	+ 125 600 000	+9 250 000	-593 900	+229 196 500	+363 452 600	+10 991 600

A u s g a b e n
5	6	7	8	9
Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investi- tionen	Bau- maßnahmen	Sonstige Aus- gaben für In- vestitionen und Investitions- fördermaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtaus- gaben)	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Ein- zel- plan
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
4 078 100	7 142 600		1 432 100	401 700	42 297 400	-42 122 400	0	01
4 613 300	298 400		65 000	66 100	19 753 000	-18 910 900	3 674 000	02
193 704 800	261 515 300	590 000	45 539 100	7 895 500	1 037 808 100	-966 478 400	129 663 800	03
22 927 500	514 500		310 500	2 199 800	213 984 300	-192 027 000	0	04
3 433 100	1 189 894 000		79 092 500	-2 596 900	1 300 333 100	-1 040 869 000	6 066 700	05
1 345 000	679 983 100		57 779 500	11 734 200	774 634 900	-622 224 200	35 360 000	06
27 272 100	191 086 600	0	22 559 400	15 155 700	1 437 497 500	-1 432 950 500	153 120 100	07
8 161 100	35 438 500		149 866 100	348 200	218 631 200	-137 973 300	181 615 600	08
19 405 200	45 603 800	0	23 238 500	1 751 200	139 857 700	-71 773 900	32 077 800	09
33 021 400	316 455 000		1 478 900	1 178 900	446 901 500	-337 571 200	647 100	11
528 232 600	2 262 579 900	17 102 300	829 851 800	57 942 900	3 933 033 100	+5 529 862 400	216 000 000	13
43 277 000	409 737 800	75 596 200	192 184 700	16 554 000	862 979 400	-271 968 500	197 819 500	14
17 958 700	56 541 800	535 000	52 229 700	443 000	193 299 400	-154 034 300	25 362 900	15
1 288 600	5 100		0	366 200	13 735 900	-13 362 500	0	16
17 145 700	46 323 400		75 579 000		141 999 900	-139 845 900	212 930 800	19
38 371 000	0	101 136 100	8 421 500	0	148 771 500	-87 750 700	409 896 200	20
964 235 200	5 503 119 800	194 959 600	1 539 638 300	113 440 500	10 925 517 900	0	1 604 234 500
860 870 000	5 279 808 600	184 215 800	1 522 003 900	116 034 100	10 562 065 300	0	1 057 581 300
+103 365 200	+223 311 200	+10 743 800	+17 634 400	-2 593 600	+363 452 600	0	+546 653 200

b) Finanzierungsübersicht 2016

		Betrag für 2016 EUR
1		2
Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.	A u s g a b e n	10 925 517 900
abzüglich
1.1	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt
1.2	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	106 793 400
1.3	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4	Haushaltstechnische Verrechnungen	10 440 700
Ausgaben im Finanzierungssaldo		10 808 283 800
2.	E i n n a h m e n	10 925 517 900
abzüglich
2.1	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	- 100 000 000
2.2	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	290 511 700
2.3	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4	Haushaltstechnische Verrechnungen	10 635 700
Einnahmen im Finanzierungssaldo		10 724 370 500
3.	F i n a n z i e r u n g s s a l d o	- 83 913 300

c) Kreditfinanzierungsplan 2016

		Betrag für 2016 EUR
1		2
1.	Einnahmen aus Krediten (brutto)
1.1	aus Kreditmarktmitteln	3 242 000 000
1.2	aus anderen Krediten
Summe		3 242 000 000
2.	Tilgunsausgaben für Kredite
2.1	für Kreditmarktmittel	3 342 000 000
2.2	für andere Kredite
Summe		3 342 000 000
3.	Einnahmen aus Krediten (netto)
3.1	aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)	- 100 000 000
3.2	aus anderen Krediten (1.2./.2.2)
Summe		- 100 000 000

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